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遵义市农业委员会2018度部门决算
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第一部分部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

 

部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遵义市农业委员会2018年部门决算及

“三公”经费决算信息

 

第一部分部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关农业农村经济工作的方针政策、法律法规,负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调,拟订全市农业产业和农村经济发展中长期规划并组织实施,承担农村经济综合统计工作,组织起草农业农村工作、农村经济与社会发展综合性文件,提出处理农村改革和发展重大问题的原则和措施的建议,组织起草农业和农村经济规范性文件草案,承担市农村工作领导小组日常工作,完善农村经营管理体制,负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控,引导农业产业结构调整,促进农产品有效供给和总量平衡,承接市委、市政府、加拿大28官方交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位共设12个内设机构,下属16个事业单位。本单位内设机构分别是办公室、农村经济管理科、计划财务科、人事科教科、种植业管理科、畜牧渔业管理科、农机管理科、企业发展和市场流通科、园区和信息化建设科、农村环境建设科、农产品质量安全科、中药材发展科。所属事业单位包括遵义市土肥站、遵义市农村能源工作站、遵义市果蔬工作站、遵义市农业经营管理站、遵义市农产品质量安全检验检测中心、遵义市茶产业发展中心、贵州农业广播电视学校遵义市中心分校、遵义市种子管理站、遵义市畜牧站、遵义市饲草饲料工作站、遵义市兽药饲料监测站、遵义市水产站(市水产繁殖场)、遵义市动物疫病预防控制中心、遵义市农机技术推广站、遵义市农业技术推广站、遵义市植保植检站。

三、部门决算单位构成及人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

 单位名称

单位类型

1

遵义市农业委员会本级

行政单位

2

遵义市土肥站

财政全额事业单位

3

遵义市农村能源工作站

财政全额事业单位

4

遵义市果蔬工作站

财政全额事业单位

5

遵义市农业经营管理站

财政全额事业单位

6

遵义市农产品质量安全检验检测中心

财政全额事业单位

7

遵义市茶产业发展中心

财政全额事业单位

8

贵州农业广播电视学校遵义市中心分校

财政全额事业单位

9

遵义市种子管理站

财政全额事业单位

10

遵义市畜牧站

财政全额事业单位

11

遵义市饲草饲料工作站

财政全额事业单位

12

遵义市兽药饲料监测站

财政全额事业单位

13

遵义市水产站(市水产繁殖场)

财政全额事业单位

14

遵义市动物疫病预防控制中心

财政全额事业单位

15

遵义市农机技术推广站

财政全额事业单位

16

遵义市农业技术推广站

财政全额事业单位

17

遵义市植保植检站

财政全额事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

297

217

38

179

186

 

第二部分   2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、 收入支出决算总表(公开01表)

二、 收入决算表(公开02表)

三、 支出决算表(公开03表)

四、 财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开07表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)、 2018年度收入决算总额为16443.25万元(含年初结余结转),比上年减少1082.47万元,同比降低6.18%,其原因是2018年减少市级预算项目资金和其他项目收入。其中:

1)财政拨款收入9872.75万元,占60.04%;

2)上级补助收入0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0元,占0%;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入933.92万元,占5.68%;

(7)年初结余结转5636.58万元,占34.28%.

  (二)、2018年度支出决算总额为10891.54 元,比上年减少967.58万元,同比降低8.06%,其原因是项目支出有所减少。其中:

1)基本支出5145.38万元,占47.24%;

2)项目支出5746.16万元,占52.76%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计12974.36万元,其中一般公共预算财政拨款收入12974.36万元,年初结余结转3101.6万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款收入比上年减少1139.06 万元,同比降低8.07%,其原因是2018年减少市级预算项目资金。

2018年度财政拨款支出总计 9720.54万元,其中一般公共预算财政拨款支出9720.54万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年减少1261.25 万元,同比降低11.48 %,其原因是项目支出有所减少。     

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 9720.54万元,占本年支出合计的89.25 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年减少1261.25 万元,同比降低11.48 %,其原因是项目支出有所减少。   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按功能分类):

①2080505基本养老保险缴费支出299.01万元,占3.08%;

②2089901其他社会保障和就业支出支出13.52万元,占0.14%;

③2101101行政单位医疗支出36.78万元,占0.38%;

④2101102事业单位医疗支出75.43万元,占0.76%;

⑤2101103公务员医疗补助支出54.24万元;占0.56%;

⑥2210201住房公积金支出224.84万元,占2.31%;

⑦2110102农村环境保护支出7.19万元,占0.07%;

⑧2130104行政运行支出1,625.94万元,占16.73%;

⑨2130104事业运行支出2,815.62万元,占28.97%;

⑩2130106 科技转化与推广加拿大28官方支出525.58万元,占5.41 %;

⑪2130108病虫害控制 支出1374.55万元,占14.14%;

⑫2130109农产品质量安全支出562.00万元,占5.78%;

⑬2130111统计监测与信息加拿大28官方支出87万元,占0.9%;

⑭2130112农业行业业务管理支出6.33万元,占0.06%;

⑮2130119防灾救灾支出425.85万元,占4.38%;

⑯2130125农产品加工与促销支出1,339.00万元,占13.77%;

⑰2130135农业资源保护修复与利用支出22.76万元,占0.23%;

⑱2130199其他农业支出179.14万元,占1.84%;

⑲2130505生产发展支出45.76万元,占0.47%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6,202.67万元,支出决算为9,720.54万元,完成当年预算的 156.72%。具体情况如下:

1)社会保障和就业支出。当年预算为324.47万元,支出决算为312.53万元,完成当年预算的96.31 %。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划转2个事业站人员,经费支出减少。

2)医疗卫生与计划生育支出。当年预算为149.95万元,支出决算为166.46万元,完成当年预算的 90.08 %。决算数大于预算数的主要原因是增加了缴费基数补缴医保 。

3)农林水支出。当年预算为5,476.10万元,支出决算为9,009.53万元,完成当年预算的164.52 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算中央和省级项目资金。

4)住房保障支出。当年预算为232.15万元,支出决算为224.84万元,完成当年预算的96.85 %。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划转2个事业站人员,经费支出减少。

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出5,145.38万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中: 人员经费4549.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等;公用经费595.92万元,主要包括伙食补助、办公费、水电费、差旅费等

2)一般公共预算财政拨款项目支出4,575.16万元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:

①2110402 农村环境保护 7.19万元。主要用于农作物秸秆专项工作经费支出。

②2130106 科技转化与推广加拿大28官方 525.58万元,主要用于南繁基地建设专项经费支出。

③2130108 病虫害控制 1,374.55万元,主要用于农作物病虫害防治专项工作经费支出。

④2130109 农产品质量安全562.00万元,主要用于农业执法、农产品质量安全监管以及实验室运行维护等经费支出。

⑤2130111统计监测与信息加拿大28官方87万元,主要用于农业宣传,包括《遵义农村》、《当代茶经》《辣椒天地》等办刊经费等。

⑥2130112 农业行业业务管理6.33万元,主要用于农机管理事务及农业污染源普查等经费。

⑦2130119防灾救灾425.85万元,农业生产防灾救灾及动物疫病防控等经费。

⑧2130125农产品加工与促销 1,339.00万元,主要用于农产品展销、市委领导出国考察辣椒深加工推介经费支出。

⑨2130135农业资源保护修复与利用 22.76万元,主要用于农业生态资源保护(根底质量提升)工作经费。

⑩2130199其他农业支出179.14万元,主要用于农村综合改革及农业推进会及农业技术用房搬迁等费用支出。

⑪2130505生产发展45.76万元,主要用于上海帮扶茶叶雨林联盟认证及辣椒产业发展经费支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145.27

万元,支出决算为124.67万元,完成预算的85.82%,决算数小于预算数的主要原因为严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求控制“三公”经费支出。比上年减少16.57万元,降低11.73%,减少原因主要是公务车运行维护费支出较上年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费

2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。因公出国(境)费占“三公”经费支出0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。遵义市农业委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费

2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为130.00万元,支出决算为113.24万元,完成年初预算的87.1%,决算数小于预算数的主要原因为相关项目中预算的公务车运行维护费未使用完。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费支出90.83%,比上年减少12.73万元,降低10.1%,减少原因是机构改革回转综合执法局公务车辆3台;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费113.24万元。主要用于机关及事业单位22辆公务车进行日常公务活动发生的燃料费、停车费、维修费及过路费等。2018年度,单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费

2018年度公务接待费年初预算为15.27万元,支出决算为11.42万元,完成年初预算的72.78%,决算数小于预算数的主要原因为严格控制接待标准及接待范围等,严格遵循“厉行节约”的相关要求。公务接待费占“三公”经费支出9.16%,比上年减少3.85万元,降低33.42%,减少原因是严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求控制费用。其中2018年度国内公务接待380批次,1916人次,支出11.42万元,主要是用于上下级相关部门工作对接等。

九、政府采购情况表(公开09表)

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.2018年度收入决算总额为 0万元,比上年增加(或减少)   0万元,同比增长(或降低) 0 %,其原因是。

2.2018年度支出决算总额为 0万元,比上年增加(或减少)0 万元,同比增长(或降低) 0 %,其原因是。其中:

1)一般公共加拿大28官方支出 0 万元;

2)国防支出 0万元;

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018年度非财政拨款收入决算总额3468.89万元,其中: 事业收入0万元,经营收入 0 万元,2130102一般行政管理事务收入400万元,2299901其他资金收入533.92万元,年初结转和结余2,534.97万元。非财政拨款支出决算总额1,171.00 万元,其中: 2130102一般行政管理事务支出83.38万元;2299901其他支出年末结转和结余1087.62万元,年末结转和结余2,297.89 万元,其中: 2299901其他支出年末结转和结余1,554.92万元,2130102一般行政管理事务支出742.97万元

七、其他重要事项的情况说明

(一)2018年度机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费支出595.92万元,比上年减少63.96 万元,降低9.69 %。主要原因是: 机构改革划转2个事业单位人员,相关经费支出减少。

(二)2018年度政府采购支出情况说明

2018年度,本部门政府采购支出总额504.52 万元,占预算的 91.88 %。其中: 货物采购类241.90 万元,占预算的 84.45 %;工程采购类 0万元,占预算的 0%;加拿大28官方采购类 262.62 万元,占预算的 100 %。

授予节能环保合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)2018年度国有资产占用情况说明

2018年度资产总额14,816.05万元,其中: 流动资产6,164.94万元,固定资产8,511.46万元,长期投资 0 万元,在建工程139.64

万元,无形资产0 万元,其他资产 0万元。

本部门共有车辆 22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车 21 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是用于动物疫苗冷藏;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套),单价100万元(含)以上的专用设备 0(台、套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况及成效

1.项目绩效评价工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 33个项目进行了绩效自评,其中市级项目17个、中央和省级项目16个。涉及资金3450.45万元,自评覆盖率达到100%。

2.部分重点项目绩效评价结果

  1) 项目一: 农作物秸秆综合利用项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分当年安排的目标任务,自评得分为 78.5 分。自评结果情况分析通过该项目的实施,禁止了秸秆焚烧处理,秸秆综合利用率达80%以上


2018年度项目支出绩效自评表

单位: 遵义市农业委员会

 

 

 

    单位: 万元

项目名称

作物秸秆综合利用

项目编码: 01

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614001

 

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

20

7.19

 

35%

3.5

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

20

7.19

 

 

 

 其中: 上级补助

 

 

 

 

 

     本级安排

20

7.19

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

禁止秸秆焚烧,秸秆综合利用率达80%以上

禁止秸秆焚烧,秸秆综合利用率达80%。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

技术指导

20次

20次

20

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20

 

技术培训

1次

1次

 

 

 

督促、检查

100次

100次

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

1年

1年

1年

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

督促检查差旅费

4

1.56

10

8

 

其他

16

5.63

10

7

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

环境污染明显降低

20%

20%

30

 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

加拿大28官方对象
满意度指标

人民群众满意度

90%

90%

10

同效益指标得分计算方式。

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总       分

78.5

 

绩 效自评

通过该项目的实施,禁止了秸秆焚烧处理,秸秆综合利用率达80%以上。

 

2) 项目二: 辣椒指数编制经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 100 分。自评结果情况分析通过项目的实施,成功举办2018年辣椒产业大会,提升遵义辣椒的市场知名度,推动产业快速发展,为市委五届五中全会决定打造世界辣椒贸易基地打下了基础.

2018年度项目支出绩效自评表

单位: 遵义市农业委员会

 

 

 

    单位: 万元

项目名称

农辣椒指数编制经费

项目编码: 02

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614001

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

45

45

 

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

45

45

 

 

 

 其中: 上级补助

 

 

 

 

 

     本级安排

45

45

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 1、举办2018年辣椒产业大会,提升遵义辣椒的市场知名度,推动产业快速发展。

1、圆满举办2018年辣椒产业大会,提升遵义辣椒的市场知名度,推动产业快速发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

发布指数次数

1次/周

52次

25

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

采集信息次数

1次/天

365

25

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

遵义辣椒知名度

有效提升

有效提升

15

15

 

遵义辣椒价格指导

有效指导

有效指导

15

15

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

加拿大28官方对象
满意度指标

产业经营主体满意率

≥90%

100

10

同效益指标得分计算方式。

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总       分

100

 

绩 效自评

通过项目的实施,成功举办2018年辣椒产业大会,提升遵义辣椒的市场知名度,推动产业快速发展,为市委五届五中全会决定打造世界辣椒贸易基地打下了基础。

3) 项目三: 种子基地建设(南繁基地)经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为96.46 分。自评结果: 圆满完成2018年玉米种植鉴定试验,保障了育种基地正常运行,为基地育种工作者提供好的育种工作环境,有效促进了我市种业发展发现问题或建议: 每年10月至次年3是基地育种工作者开展育种工作时间,为用水高峰期,基地目前只有一个水池水资源匮乏,拟再修一个蓄水池。

2018年度项目支出绩效自评表

单位: 遵义市农业委员会

 

 

 

    单位: 万元

项目名称

种种子基地建设(南繁基地)经费

项目编码: 03

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614001

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

20

16.45

 

0.823

8.23

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

20

 

 

 

 

 其中: 上级补助

 

 

 

 

 

     本级安排

 

 

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

保障我市农作物新品种选育及种子纯度鉴定工作正常开展

1、完成2018年玉米纯度种植鉴定工作。2、保障我市农作物新品种选育

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

选育品种

1-2个

选育5个品种

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

玉米纯度鉴定

70个品种

70个品种

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

保障基地正常运行

有效保障基地正常运行

 

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

品种更新

有效加快

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

基地运行维护

等于20万

16.45万

10

8.23

本着节约原则,在保质保量前提下尽量节约开支,已圆满完成2018年工作;基地运行过程中,维修维护费、差旅费、电费等不可控,时多时少。




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

农民增收

有效促进

 

5

5

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

选育新品种,促进粮食增产

有效促进粮食增产

 

10

10

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

环境污染

减少

 

5

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

选育新品种,促进粮食增产,保障粮食安全

有效促进

 

10

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

加拿大28官方对象
满意度指标

农作物品种选育企业

≥95%

≥98%

10

同效益指标得分计算方式。

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总       分

96.46

 

绩 效自评

圆满完成2018年玉米种植鉴定试验,保障了育种基地正常运行,为基地育种工作者提供好的育种工作环境,有效促进了我市种业发展。

4) 项目四: 2018年动物疫病防控市级专项经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分当年安排的目标任务,自评得分为 89 分。自评结果: 全市2018年已免疫畜禽5771.38万(头、只、羽),发放非洲猪瘟宣传资料1万册,印制犬只免疫证10000份,人蓄共患病资料1.5万份,实现疫病大大降低,养殖收益大大提升。发现问题或建议: ①现在市动物疫病预防控制中心办公地点在新蒲新区,疫苗冷库还在上海路老畜牧局,两地相距较远,各项管理不便,且各县(区、市)进入市区运输疫苗车辆受时间限制,目前上海路拆迁办也正在对加拿大28官方进行催搬通知,加拿大28官方向市政府请示,请求把2018年收回市财政的267.043万元,用于新建市级重大动物疫病疫苗冷库经费,②市级兽医实验室部分仪器设备老化,希望市政府加大资金支持,用于更换部分仪器设备。

2018年度项目支出绩效自评表

单位: 遵义市农业委员会

 

 

    单位: 万元

项目名称

种2018年动物疫病防控市级专项经费

项目编码: 04

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614001

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

300

32.96

 

10.99%

2

行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

300

 

 

 

 

 其中: 上级补助

 

 

 

 

 

     本级安排

300

 

 

 

 

     其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

  全市2018年已免疫畜禽5771.38万(头、只、羽),发放非洲猪瘟宣传资料1万册,印制犬只免疫证10000份,人蓄共患病资料1.5万份,

 全市2018年已免疫畜禽5771.38万(头、只、羽),发放非洲猪瘟宣传资料1万册,印制犬只免疫证10000份,人蓄共患病资料1.5万份。增加实际实验室投入,购买试验检测试剂,大大减低畜禽发病率和死亡率,提高养殖场(户)收益。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

数量1

畜产值提升

 

7

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

47

 

数量2

畜产量提升

 

7

 

 

数量3

监测检测量提升

 

7

 

 

质量指标

质量1

畜产品质量安全指数提升.

 

7

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

质量2

兽疫公共卫生安全指数提升

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2018年

已完成

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

补贴资金

32.957万元

未完成

5

 

未在2018年12月31日完成采购疫苗冷藏车相关手续,导致购车款未支出,修建疫苗冷库未得到批准。




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

经济效益1

养殖经济收入增加

 

5

30

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

 

 

 

 

 

 

社会效益1

动物疫病发生率降低

 

4

 

 

社会效益2

减少人民财产损失

 

4

 

 

生态效益
指标

社会效益3

降低人畜共患病发病率

 

4

 

 

生态效益1

减少养殖环节污染

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响1

养殖业健康发展

 

4

 

 

可持续影响2

促进农民增收

 

5

 

 

满意度指标(10分)

加拿大28官方对象
满意度指标

 

 

 

 

同效益指标得分计算方式。

 

 

      满意度1

非常满意

100%

5

10

 

      满意度2

非常满意

100%

5

 

 

总       分

89

 

绩 效自评

  全市2018年已免疫畜禽5771.38万(头、只、羽),发放非洲猪瘟宣传资料1万册,印制犬只免疫证10000份,人蓄共患病资料1.5万份,实现疫病大大降低,养殖收益大大提升。

5) 项目五: 市农委农产品质检体系建设项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为 100 分。自评结果通过项目资金的使用,进一步完善了农产品质量检测体系,为我市农产品质量安全保障和市民食品安全提供了技术保证。

2018年度项目支出绩效自评表

单位: 遵义市农业委员会

 

 

    单位: 万元

项目名称

农市农委农产品质检体系建设项目

项目编码: 05

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614001

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额:

300

300

 

100%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

财政拨款

300

300

 

 

 

 其中: 上级补助

 

 

 

 

 

     本级安排

300

300

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 1、举办2018年辣椒产业大会,提升遵义辣椒的市场知名度,推动产业快速发展。

1、圆满举办2018年辣椒产业大会,提升遵义辣椒的市场知名度,推动产业快速发展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

购检测用车

1辆

1辆

30

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

购买专用设备

1批

1批

 

 

实验台面装修

1次

1次

 

 

 

购买专用材料

1批

1批

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

市财政追加发改项目资金

300

300

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

提高农产品质量安全水平

90%

90%

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

加拿大28官方对象
满意度指标

项目监管部门满意

100%

100%

10

同效益指标得分计算方式。

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总       分

100

 

绩 效自评

通过项目资金的使用,进一步完善了农产品质量检测体系,为我市农产品质量安全保障和市民食品安全提供了技术保证。

6) 项目六: 农业执法及农产品质量安全项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100分。自评结果入开展了农业执法检查及农产品质量安全监管工作,各项工作指标有序完成,确保了未发生重大农产品质量安全事故,有效保障了全市农产品质量安全。

2018年度项目支出绩效自评表

 

单位: 遵义市农业委员会

 

 

 

    单位: 万元

项目名称

业执法及农产品质量安全

项目编码: 06

 

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614001

 

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

 

年度资金总额:

40

33.09

10

82.72%

8.27

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

 

财政拨款

40

 

 

 

 

 

其中: 上级补助

 

 

 

 

 

 

本级安排

40

 

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 

用于开展执法队,农安科开展农业执法检查,农产值质量安全督导工作,用于召开调度会议。

强化农业执法、检查,深入开展开展农产品质量安全督导、监管,加强农产品质量安全调度,有效确保了农产品质量安全,未发生重大农产品质量安全事故。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

 




标(50分)

数量指标

农产品质量安全培训

1次

4次

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

30

 

 

农产品抽样

1万个

1万个

10

 

 

 

农产品检测

1万个

1万个

10

 

 

 

完成执法案件

300个

355件

10

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

所需经费

40

33.09

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

社会效益
指标

提高农产品标准水平,提高农产品质量安全水平

“三品一标”认证率提高6%,出台农产品风险评估报告

“三品一标”认证率提高7以上%,出台了《遵义市辣椒质量安全风险监测实施方案》、《遵义市蔬菜质量安全风险监测实施方案》、《遵义市水果质量安全风险监测实施方案》等风险方案及相关评估报告

30

30

 

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

加拿大28官方对象
满意度指标

人民群众对农产品安全较满意

≥80%

人民群众对农产品安全较满意,满意度在81%以上。

10

同效益指标得分计算方式。

 10

 

 

总       分

100

 

 

绩 效自评

2018年,深入开展了农业执法检查及农产品质量安全监管工作,各项工作指标有序完成,确保了未发生重大农产品质量安全事故,有效保障了全市农产品质量安全。

 

7) 项目七: 农产品质量安全检验检测实验室运行管护专项(农、兽药残留检测)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部当年安排的目标任务,自评得分为100 分。自评结果期检查和维护检验检测设备,添置必需的实验检测标准品、色谱柱、试剂和耗材,保障了2018年度遵义市农产品质量安全,提升了中心农药残留检测能力和检测水平,保障了农产品检测实验室正常运转。

2018年度项目支出绩效自评表

 

单位: 遵义市农业委员会

 

 

 

    单位: 万元

项目名称

农农产品质量安全检验检测实验室运行管护专项(农、兽药残留检测)

项目编码: 07

 

主管部门名称

遵义市农业委员会

主管部门代码

907614001

 

项目资金                  (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

 

年度资金总额:

100

60.8

10

60.80%

6

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

 

财政拨款

100

 

 

 

 

 

 其中: 上级补助

 

 

 

 

 

 

     本级安排

100

 

 

 

 

 

      其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

 

保障农产品检测实验室正常运转

确保农产品检测实验室正常运转。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

 




标(50分)

数量指标

 

 

 

 

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

购买色谱柱

0.994万

0.994万

10

10

 

 

支付水电费

21万

21万

10

10

 

 

耗材

28.806

28.806

29

10

 

 




标(30分)

经济效益
指标

 

 

 

 

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。