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遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心2018度部门决算
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第一部分 部门概况

一、部门主要职能机构设置情况

二、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 2018年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心2018年部门决算及“三公”经费决算信息

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及机构设置情况

遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心,单位核定机关编制6人,实际在职人数3人,退休10人。我单位在遵义市农业委员会及新蒲新区管委会双重领导下,履行新蒲新区农业技术推广及农业行政管理职能。我单位为财政全额拨款单位,未设置内设机构。

二、部门决算单位构成人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

6

3

0

3

10

 

第二部分 2018年度部门决算公开报表(见附表)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、政府采购情况表(公开09表)

十、资产情况表(公开10表)

十一、非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表)

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

(一)、 2018年度收入决算总额为124.05 元,比上年增加34.26万元,同比增加38.16%,其原因是2018财政增加了人员的目标考核绩效预算经费。其中:

1)财政拨款收入124.05 元,占100%;

2)上级补助收入 0元,占0%;

3)事业收入0元,占0%;

4)经营收入0 元,占0 %;

5)附属单位缴款0元,占0%;

6)其他收入0元,占0%;

(二)、2018年度支出决算总额为112.42万元,比上年增加26.68万元,同比增加31.1%,其原因是2018增加了人员的目标考核绩效预算经费支出 。其中:

1)基本支出112.42万元,占100%;

2)项目支出0万元,占0%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计124.05万元,其中一般公共预算财政拨款收入124.05万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。财政拨款收入比上年增加增加34.26万元,同比增长38.16%,其原因是2018增加了人员的目标考核绩效预算经费。

2018年度财政拨款支出总计112.42万元,其中一般公共预算财政拨款支出 112.42万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。财政拨款支出比上年增加26.68万元,同比增长31.1%,其原因是2018增加了人员的目标考核绩效预算经费支出。    

三、2018一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2018 年度一般公共预算财政拨款支出112.42万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出比上年增加34.26元,同比增长38.16%,其原因是2018财政增加了人员的目标考核绩效预算经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面(按功能科目类级):  

2080505机关事业单位基本养老保险支出5.11万元,占4.55%

2089901其他社会保障和就业支出支出 0.29万元,占0.26 %

2101102事业单位医疗支出1.78万元,占1.58%;

2101103公务员医疗补助支出3.44万元,占3.06%

2130104事业运行支出98.03万元,占87.2%

2210201住房公积金支出3.77万元,占3.35%

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.预决算增减变化情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为82.22万元,支出决算为 85.77万元,完成当年预算的104.32 %。具体情况如下:

1)一般公共加拿大28官方支出。当年预算为0万元,支出决算为0 万元,完成当年预算的0%。

2)社会保障和就业支出当年预算为0.14 万元,支出决算为0.11万元,完成当年预算的78.57 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人

3)医疗卫生与计划生育支出当年预算为4.86 万元,支出决算为4.46万元,完成当年预算的91.77 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人

4农林水支出当年预算为73.22 万元,支出决算为77.23万元,完成当年预算的105.48 %。决算数于预算数的主要原因是绩效目标考核经费未纳入年初预算

5住房保障支出当年预算为4.00万元,支出决算为3.96万元,完成当年预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少1人

2.支出按性质分类情况说明

1)一般公共预算财政拨款基本支出112.42万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中: 人员经费107.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休费等;公用经费4.96万元,主要包括伙食补助、办公费、劳务费、工会经费、差旅费、办公设备购置

2)一般公共预算财政拨款项目支出0元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因为接待次数减少。比上年减少0万元,降低0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.2018年度因公出国(境)费年初预算为0万元因公出国(境)费支出0万元。无出国出境事项发生。

2.2018年度公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。我单位无公务车编制也无预算经费,因此无公务用车购置及运行维护费发生。

3.2018年度公务接待费年初预算为0万元公务接待费支出为0万元,无任何接待业务

五、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2018年度收入决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%。

2.2018年度支出决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%。

六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明

2018度非财政拨款收入决算总额0元,其中: 事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额0 元。

七、 其他重要事项的情况说明

2018机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出4.96万元,比上增加4.96万元,增加100%。主要原因是上年因填报口径不同无行政运行经费支出数据

2018年度政府采购情况说明

2018年,本部门政府采购支出总额0.85元,占预算的60.8%。其中: 货物采购类0.85 元,占预算的60.8%;工程采购类0元,占预算的0%;加拿大28官方采购类0元,占预算的0%。

授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

2018年度国有资产占用情况说明

2018年资产总额39.14万元,其中: 流动资产33.17万元,固定资产5.97万元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0 元。

本单位共有车辆 0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

)预算绩效管理工作开展情况及成效

本单位因机构改革,基本无具体业务工作,无如何项目实施。

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入: 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费: 纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和加拿大28官方的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 2018年部门决算公开表(农服中心)

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