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遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开
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  一、部门概况  

  (一)部门主要职能及机构设置情况  

  遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心,单位核定机关编制6人,实际在职人数4人,退休11人。我单位在遵义市农业委员会及新蒲新区管委会双重领导下,履行新蒲新区农业技术推广及农业行政管理职能。我单位为财政全额拨款事业单位未设置内设机构  

    

  (二)部门预算单位构成:  

序号  

单位名称  

单位类型  

1  

遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心  

财政全额补助事业单位  

  (三)部门人员构成:  

编制数  

在编实有人数  

离退休人员  

合计  

行政编制  

事业编制  

6人  

4人  

0人  

4人  

11人  

  二、部门预算公开报表(详见附件1)  

  三、部门预算安排情况  

  (一)收入预算情况  

  2018年收入预算总额82.6457万元,其中: 公共财政预算拨款收入82.6457万元,占100%,比上年增加0.4257万元,增加0.52%;专户管理的非税收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%;政府性基金预算收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%;其他收入0万元,占0%,比上年增加0万元,增加0%。  

  (二)支出预算情况  

  2018年部门预算总额82.6457万元,其中 2080505行政事业单位基本养老保险缴费支出5.8222万元,2089901其他社会保障和就业支出0.2974万元, 2101102事业单位医疗1.7841万元,2101103公务员医疗补助3.435万元,2010201住房公积金4.281万元,2130104事业运行67.0261万元。对应收入来源划分情况如下:  

  1.一般公共预算财政拨款收入安排支出82.6457万元  

  1)基本支出82.6457万元,比上年增加0.4257万元,增加0.52%。  

  支出预算总额为82.6457万元比上年增加0.4257万元,增加0.52%,人员工资增加。基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。本单位定员定额度标准1万元/人,在职4人,运行经费共安排4万元。其机关运行经费安排情况如下: 办公费0.1万元、水电费0.344万元、印刷费0.1万元、会议费0万元、差旅费0.04万元、培训费0万元、伙食补助费1.056万元、劳务费0.96万元、办公设备购置1.4万元,合计4万元。  

  2)项目支出0万元,比上年减少0万元,减少0%  

  项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。  

  2.专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年减少0万元,减少0%  

  3.政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加0万元,增加0%,本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。  

  4.其他收入安排支出0万元,比上年增加0万元,增加0%。  

  (三)其他需要说明公开的信息。  

  1.非财政拨款情况: 主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元。  

  2.政府采购信息: 2018年,政府采购预算安排共1.4万元,比上年增加1.4万元,增加100%。其中: 货物类采购预算安排共1.4万元,比上年增加1.4万元,增加100%;工程类预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0%;加拿大28官方类预算安排共0万元,比上年增加0万元,增加0%。  

  3.预算绩效信息: 我单位无项目支出预算。  

  4.国有资产占有使用情况: 截止2018年年初资产总额34.97元,其中: 流动资产25.27元,固定资产9.7元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。  

      (四)2018年“三公”经费预算情况:  

     1.因公出国(境)费用: 对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。  

  2.公务接待费: 按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共0万元,比上年减少0万元,减少0%,公务接待标准继续实行零增长。减少原因: 由于各部门严格执行中央八项规定、省委十项规定和市委十二项规定,导致公务接待活动减少、标准降低,相应的公务接待费减少。  

  3.公务用车运行维护费: 公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。其他交通费用包括飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。车辆运行维护费预算安排0万元,比上年增加0万元,增加0%,单位车辆实际数0辆,财政按0辆安排预算(每车辆按0万元安排)。  

  4.公务用车购置经费为0,从2017年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政未安排预算经费。  

    

  部分名词解释       

  1、财政拨款结转资金: 当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。  

  2、基本支出: 保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。  

  3、项目支出: 根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。  

  4、三公经费一般公共财政拨款预算数: 当年年初预算安排的用于“三公经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。  

  5、因公出国(境)费用: 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出  

  6、公务接待费: 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  7、公务用车运行维护费: 包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。  

  8、公务用车购置经费: 指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。  

    

  附件1: 农服中心2018年部门预算公开报表11张  

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