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遵义市农业资源区划办公室2016年部门决算及“三公”经费决算信息
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  一、部门主要职能

(一)组织农业资源调查、监测、评价,制定农业区域发展政策,指导农业资源优化配置;

(二)组织指导农业资源区划工作、承办农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物物种资源保护和协调监督管理工作;

(三)负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作,归口管理农业遥感技术应用;

(四)组织编制农业资源区划和区域规划。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市农业资源区划办公室

财政部分补助事业单位

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

8

7

0

7

7

、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表)

(二)收入决算表(公开02表)

(三)支出决算表(公开03表)

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表)

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表)

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2016年决算情况说明

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

1. 2016年度收入决算总额为1,931,268.79元。其中: 财政拨款收入1,864,044.00元,上年结转结余67,224.79元。

2.2016年度支出决算总额为1,864,008.80元其中基本支出1,764,044.00元,项目支出99,964.80元,具体明细为:

1)“2089901其他社会保障和就业支出”支出1,863.00元;

2)“2100502事业单位医疗”支出53,809.00

3)“2130104事业运行”支出1,654,342.00元;

4)“2130111统计监测与信息加拿大28官方”支出99,964.80元;

5)“2210201住房公积金”支出54,030.00元。

年末结转和结余67,259.99元。

(二)2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2016 年度公共预算收入总计1,931,268.79元。具体为: 财政拨款收入1,864,044.00元,上年结转结余67,224.79元。

2016年财政拨款收入与上年相比增加85,699.00元,增长4.82%,增幅不大

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算1,864,008.80元,比上年增加115,867.03元,同比增长6.63 %,年末结转和结余67,259.99元,支出主要用于以下方面:

(1) 基本支出1,764,044.00元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中: 人员经费1,695,482.27元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费68,561.73元,主要包括办公费、水电费、差旅费等

    日常公用经费支出比上年减少27,488.93元,减少28.62%,主要是由于本年度增加了项目经费核算,部分公用经费从此项目经费中列支。

2)项目支出99,964.80元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中: 办公费支出3,035.00元,差旅费支出60,824.50元,维修费支出1,790.00元。

(三)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016本单位无政府性基金收入预算,且无相应支出。

(四)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额470,297.80元,其中: 流动资产189,150.49元,固定资产312,385.90元。

本部门(单位)共有轿车1辆,原始价值217,076.00元。

2016年度非财政拨款收支决算情况说明

2016度本单位无非财政拨款收入,且无相应支出。

2016年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算55,509.51元,比上年增加24,958.21元,增长81.69%,主要原因由于2016年本单位调研任务重,公务用车运行维护费支出增辐较大

其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0元,公务用车运行维护费支出决算48,211.51元,占86.85%;公务接待费支出7,298.00元,占13.15%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费用:

    2016年度无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费: 2016年本单位公务用车保有量1辆,无公车用车购置,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算48,211.51元,主要用于日常公务活动和科研项目所发生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等费用,比上年增加22,950.21元,增长90.85 %,主要原因是由于2016年本单位调研任务重,增加了车辆运行费

3.公务接待费:

2016年度公务接待费支出决算7,298.00元,接待批次为19批,接待人数55人,主要的接待为各县(区、市)相关工作部门的业务对接接待。比上年增加2,008.00元,增长37.96%,这是由于今年增加了公务接待批次和人数。

五、名词解释

(一)财政拨款收入: 指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款: 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入: 指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配: 反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出: 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费: 纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和加拿大28官方的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件: 市区划办2016年部门决算公开表

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