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遵义市农业资源区划办公室2016年部门预算及“三公”经费预算信息补充公开情况说明
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  一、部门概况 

  1、部门主要职能 

  组织农业资源调查、监测、评价,制定农业区域发展政策,指导农业资源优化配置;组织指导农业资源区划工作、承办农用地、草地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地及生物物种资源保护和协调监督管理工作;负责农业资源可持续发展和高效利用实验示范工作,归口管理农业遥感技术应用;组织编制农业资源区划和区域规划。 

  2、部门预算单位构成 

  单位名称: 遵义市农业资源区划办公室 

  单位类型: 财政全额补助事业单位 

  3、部门人员构成 

  本单位核定事业编制数9人,2016年在编实有人数6人,  

  退休人员8人。 

  二、部门预算安排情况 

  1、收入预算情况 

  2016年收入预算总额132万元,其中: 公共财政预算拨款收入132万元,占100%;专户管理的非税收入0万元,占0%;政府性基金预算收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0% 

  2、支出预算情况 

  2016年部门预算总额132万元,其中: 按支出功能划分:  

  1)“2089901社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出”0.2万元。 

  2)“2100502医疗卫生与计划生育支出——事业单位医疗”5.4万元。 

  3)“2130104农林水支出——事业运行”111.4万元。 

  4)“2130112农林水支出——农业行业业务管理”10万元。 

  5)“2210201住房保障支出——住房公积金”5万元。 

  对应收入来源划分情况如下:  

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出132万元 

  ①基本支出122万元。 

  ②项目支出10万元。 

  2)本单位无专户管理的非税收入。 

  3)本单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。 

  4)本单位无其他收入。 

  3、其他需要说明公开的信息 

  1)非财政拨款情况: 本单位经费来源全部为财政拨款,故无非财政拨款资金。 

  2)政府采购信息: 2016年无政府采购预算。 

  3)预算绩效信息: 本年度安排财政预算专项项目总额10万元,其中本级安排10万元。项目主要目标是农业资源信息系统建设费。 

  4)国有资产占有使用情况: 截止2016年年初资产总额40.1万元,其中: 流动资产12万元,固定资产31.2万元,累计折旧3.1万元。 

  4、“三公”经费预算情况:  

  1)因公出国(境)费用: 本项经费由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。本单位无因公出国(境)费用。 

  2)公务接待费: 按规定从公用经费中提取并开支的公务接待费用共0.84万元,比上年增加0.24万元,增加40%,增加原因: 由于2016年职工实有人数比上年同期增加,导致公用经费增加,相应的公务接待费增加。 

  3)公务用车运行维护费: 公务用车运行维护费包括公务用车租用费、燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年预算安排3.5万元,与上年持平,本单位车辆实有数1辆,财政按1辆安排预算(每车辆按3.5万元安排)。 

  4)公务用车购置经费为0,从2016年起,车辆购置费按公车改革精神及市委、市政府要求,财政没有安排预算经费。 

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