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遵义市农业委员会2015年部门决算及“三公”经费决算信息公开
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  一、部门主要职能 

  负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调,承担完善农村经营管理体制的责任,指导全市农业生产,承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,承担农产品质量安全工作,依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理,负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控,承担农业防灾减灾工作,管理农业和农村经济信息,指导农业科技创新和技术推广,负责农业农村人才队伍建设,负责农业资源区划和资源保护工作,负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和指导全市社会主义新农村建设,承办农业涉外事务,承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  市农委机构情况: 遵义市农业委员会为遵义市人民政府工作部门,与中共市委派出机构遵义市农村工作委员会合暑办公。遵义市农业委员会在2010年由原遵义市农业局、畜牧局、农机局、乡企、农办等5个单位组成,下设行政科室20个,参公事业单位1个,财政全额补助事业单位20个。 

  1.部门决算单位构成 

序号 

 单位名称 

 单位类型 

1 

遵义市农业委员会本级 

行政单位 

2 

遵义市农业综合执法支队 

参公管理事业单位 

3 

遵义市动物卫生监督所 

财政全额补助事业单位 

4 

遵义土肥站 

财政全额补助事业单位 

5 

遵义市农村能源工作站 

财政全额补助事业单位 

6 

遵义市果蔬工作站 

财政全额补助事业单位 

7 

遵义市农业经营管理站 

财政全额补助事业单位 

8 

遵义市农产品质量安全检验检测中心  

财政全额补助事业单位 

9 

遵义市茶产业发展中心 

财政全额补助事业单位 

10 

贵州农业广播电视学校遵义市中心分校 

财政全额补助事业单位 

11 

遵义市种子管理站 

财政全额补助事业单位 

12 

遵义市畜禽品种改良站 

财政全额补助事业单位 

13 

遵义市饲草饲料工作站(遵义市草原监理站) 

财政全额补助事业单位 

14 

遵义市兽药饲料监测站 

财政全额补助事业单位 

15 

遵义市水产站(市水产繁殖场) 

财政全额补助事业单位 

16 

遵义市渔政渔港监督管理站 

财政全额补助事业单位 

17 

遵义市动物疫病预防控制中心 

财政全额补助事业单位 

18 

遵义市农机技术推广站 

财政全额补助事业单位 

19 

遵义市农业技术推广站 

财政全额补助事业单位 

20 

遵义市植保植检站 

财政全额补助事业单位 

  2.部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

306 

222 

35 

187 

167 

  三、部门决算公开表 

  1.收入支出决算总表(公开01表 

  2.收入决算表(公开02表 

  3.支出决算表(公开03表 

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表 

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) 

  9.政府采购情况表(公开09表) 

  10.资产情况表(公开10表 

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表 

  四、2015年决算情况说明 

  1.2015年度部门决算收入支出情况说明 

  1)2015年度收入决算总额为103692946.80元,比上年减少47031453.20元,同比降低31.20%,其原因是2014年有300万元茶博会经费。其中: 财政拨款收入101606946.8元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款0元,其他收入2086000元。 

  2)2015年度支出决算总额为122275388.29元,比上年减少19485511.71元,同比降低13.75%,其原因是收入减少,相应支出减少。其中:  

  2100501 行政单位医疗 1,404,664.00元; 

  2130101 行政运行 30,190,770.01元; 

  2130104 事业运行 2,556,307.00元; 

  2130106 科技转化与推广加拿大28官方 9,401,546.61元; 

  2130108 病虫害控制 4,393,362.62元; 

  2130109 农产品质量安全 1,145,107.92元; 

  2130110 执法监管 30,000.00元; 

  2130111 统计监测与信息加拿大28官方 896,757.40元; 

  2130112 农业行业业务管理 147,012.50元; 

  2130119 防灾救灾 258,546.83元; 

  2130121 农业结构调整补贴 200,000.00元; 

  2130122 农业生产资料与技术补贴 3,192,459.05元; 

  2130124 农业组织化与产业化经营 9,500,000.00元; 

  2130125 农产品加工与促销 2,058,782.91元; 

  2130126 农村公益事业 816,433.68元; 

  2130135 农业资源保护修复与利用 30,000.00元; 

  2130199 其他农业支出 21,781,762.65元; 

  2130505 生产发展 3,489,240.81元; 

  2130599 其他扶贫支出 15,847,892.00元; 

  2139999 其他农林水支出 481,972.04元; 

  2210201 住房公积金 1,283,581.00元; 

  2210203 购房补贴 6,006,435.00元; 

  2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 5,359,500.00元; 

  2299901 其他支出 1,803,254.26元. 

  3)2015年末财政性资金结转结余17922972.77元,主要构成: 一是基本支出结转0.99元;二是项目支出结转17922971.78元;其中: 科技转化与推广加拿大28官方结转6702720.10元,病虫害控制结转1852574.16元,农产品质量安全结转 1341937.08元,执法监管结转27392.96元,统计监测与信息加拿大28官方结转17555.77元,农业行业业务管理结转525898元,防灾救灾结转41453.17元,农业生产资料与技术补贴结转657,540.95元,农业组织化与产业化经营结转812,100.00元,农村公益事业结转307965.32元,其他农业支出结转633081.95元,生产发展结转203731.99元,其他农林水支出结转830647.71元,其他支出结转3968372.62元。 

  2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1)2015 年度公共预算财政拨款收入101606946.80元,比上年减少44515153.2元,同比降低30.46%,其原因是预算减少。其中:  

  ①财政拨款收入101606946.80元; 

  ②上级补助收入0元; 

  2)2015 年度公共预算财政拨款支出决算115112634.03元,占年初预算的124.43%,其原因是15年支出包含14年年末结转结余资金。比上年减少7735244.62元,同比降低6.3%,其原因是15年预算较14年有所减少,支出相应减少。其中:  

  ①基本支出41441757.01元,是用于保障农业部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是: 行政单位医疗支出1404644.00元,行政运行支出30190770.01元,事业运行支出2556307.00元,住房公积金支出1283581.00元,购房补贴支出6006435.00元。 

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为15155996.95元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为20750009.05元。 

  办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费5535751.01元。 

  ②项目支出73670877.02元,是用于农业部门及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:  

  2130106  科技转化与推广加拿大28官方 9,401,546.61元。其中300万元用于湄潭县2015国际茶文化节;120万元用于财政种业发展,已拨下县;50万用于深圳遵义生态农特产品展销中心门店补助;24.9万元用于农业产业化发展,已拨下县;测土配方项目本级支出28.7万元,下拨到各县测土配方项目资金27万元;25万元用于赴台培训;下拨畜牧经费32.5万元;其余经费用于14年结余农业技术推广相关项目支出。 

  2130108  病虫害控制 4,393,362.62元。100万元用于疫控中心下拨绥阳、习水、两城区项目经费;其余经费用于2015年度牲畜口蹄疫扑杀、动物疫病防控等工作的开展。 

  2130109  农产品质量安全 1,145,107.92元。该经费全部用于农产品质量安全相关业务工作的开展。 

  2130110  执法监管 30,000.00元。资金全部用于执法业务工作的开展。 

  2130111  统计监测与信息加拿大28官方 896,757.40元。该经费用于农委统计监测与信息加拿大28官方工作的开展。 

  2130112  农业行业业务管理 147,012.50元。用于2014年农业行业业务管理未完成项目的开展。 

  2130119  防灾救灾 258,546.83元。用于应急物资采购。 

  2130121  农业结构调整补贴 200,000.00元。用于农业结构调整相关工作开展。 

  2130122  农业生产资料与技术补贴 3,192,459.05元。市级配套能繁母猪配套资金,已拨到各县。 

  2130124  农业组织化与产业化经营 9,500,000.00元。其中: 2015年农业产业化土地流转补助资金300万元;兰馨茶业有限公司等六家企业技改(建设)资金300万元;2014年道真县忠信镇茶产业发展项目经费100万元;关注“三农”主题宣传经费30万元;《黔北大地》画册编印经费40万元;支付《贵州日报》宣传经费15万元;海南南繁育种基地建设项目资金65万元;余下100万元为2014年结余门面补助资金。 

      2130125  农产品加工与促销 2,058,782.91元。其中100万元用于重庆遵义生态农特产品展销中心门店补助;100万元用于2015年北京农产品专卖店门面租金。 

  2130126  农村公益事业 816,433.68元。资金全部用于沼气管理培训以及畜牧相关项目开展。 

  2130135  农业资源保护修复与利用 30,000.00元。资金全部用于农业资源保护修复与利用相关工作开展。 

  2130199  其他农业支出 21,781,762.65元。其中850万元用于农业园区建设示范点补助经费以及会议支出;100万元用于北京生态农特产品展销中心房租补助;100万元用于摘要遵义农特产品上海展销中心房租补贴;210万元用于遵义红茶城店面补助资金(北京);100万元用于遵义生态农特产品展销中心贵阳店补助;拨付2015年农村面源污染治理(农地膜回收利用项目)实际补助资金132万元;拨付道真县蔬菜产业项目市级补助资金100万元。 

  2130505  生产发展 3,489,240.81元。其中拨付蔬菜发展专项资金138万元;拨付水果发展专项资金97万元;余下资金全部用于本级果蔬发展项目工作开展。 

  2130599  其他扶贫支出 15,847,892.00元。全部资金用于茶叶广告宣传。 

  2139999  其他农林水支出 481,972.04元。该资金用于委机关及各站相关业务工作开展。 

  3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1)2015年度收入决算总额为0元,比上年减少20000000.00元,同比降低100%,其原因是2015年无政府性基金安排预算。 

  2)2015年度支出决算总额为5359500.00元,比上年减少9281000.00元,同比降低63.39%,其原因是2014年有2000万元政府性基金预算,本年支出为上年该项目结转结余资金。 

  4.2015年机关运行经费支出说明 

  2015年本部门机关运行经费支出553.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加20.79万元,增长3.9%。主要原因是: 新进人员开展业务工作产生的经费支出。 

  5.2015年度政府采购情况说明 

  2015年,本部门政府采购支出总额526632元,占预算的64.89%。其中: 货物采购类526632元,占预算的64.89%;工程采购类0元,占预算的0%;加拿大28官方采购类0元,占预算的0%。 

  授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。 

  6.2015年度国有资产占用情况说明 

  2015年,年初资产总额59468104.53元,当年增加21249148.2元,即: 流动资产增加20203173.2元,固定资产增加1045975元。其中办公设备增加41台,增加金额182790.00元,专用设备增加36台,增加金额809525.00元,家具用具增加20件,增加金额53660.00元。年末资产总额80,717,252.73元,其中: 流动资产64803026.99元,固定资产14517793.02元,长期投资0元,在建工程1396432.72元,无形资产0元,其他资产0元。 

  本部门(单位)共有车辆26辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车22辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  7.2015年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2015度非财政拨款收入决算总额2086000元,其中: 事业收入0元,经营收入0元,其他收入2086000元。决算支出决算总额1803254.26元,收入全部列入2299901其他支出科目,年末结转和结余3968372.62元。 

  8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算2182862.22元,占年初预算的80.11%,其原因是严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求进行列支。比上年减少805935.91元,同比降低26.97%,其原因是2015年严格执行中央八项规定,无超预算超标准列支情况。其中:  

  1)因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准,因公出国(境)团组1次,出国(境)10人,出国(境)费支出决算171726.00元,占年初预算的0%,其原因是为加强“三公经费”管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,因公出国(境)费年初难以预计,不单独列入单位年初预算。比上年增加153486.00元,同比增长841.48%,其原因是14年因公出国出境人数为1人,15年因工作需要,因公出国出境人数为10人。 

  2)公务接待费。2015年度公务接待批次为100批,接待人数为1000人,支出决算537726.24元,占年初预算的90.07%,其原因是严格执行中央八项规定,无超预算超标准接待。比上年减少191192.59元,同比降低26.30%,其原因是严格执行中央八项规定,无超预算超标准接待。 

  3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保用量26辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算     1473409.98元。  

  2015年,按照汽车配备标准和编制要求,新购置汽车0辆,每辆元,公务用车购置费0元,占年初预算的0%,其原因是2015年无公务车购置预算。比上年增加0元,同比增长0 %,其原因是2014年、2015年我单位无公务车购置。 

  公务用车运行费1473409.98元,占年初预算的69.24 %,其原因是严格执行中央八项规定,无超标准列支公务车运行费用情况。比上年减少768229.32元,同比降低34.27%,其原因是严格执行中央八项规定,无超标准列支公务车运行费用情况。主要用于部门26辆公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费614021.10元、维修费541716元、路桥费192683.14元、保险费124989.74元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资0元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为1473409.98元,平均每辆56670元/年。 

  六、名词解释 

  财政拨款收入: 指本级财政部门当年预算安排的资金。 

  基本支出: 指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  机关运行经费: 指为了保证机关正常运转的工作经费。 

  “三公经费”: 指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。 

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