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遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心2015年部门决算及“三公”经费决算信息公开
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  一、部门主要职能 

  遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心,单位核定事业编制6人,实际在职人数4人,退休12人。我单位在遵义市农业委员会及新蒲新区管委会双重领导下,履行新蒲新区农业技术推广及农业行政管理职能。我单位为财政全额拨款单位。 

  二、部门概况 

  1.部门决算单位构成 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心 

财政全额补助事业单位 

  2.部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

6 

4 

0 

4 

12 

  四、部门决算公开表 

  1.收入支出决算总表(公开01表 

  2.收入决算表(公开02表 

  3.支出决算表(公开03表 

  4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表 

  7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表 

  8.一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表) 

  9.政府采购情况表(公开09表) 

  10.资产情况表(公开10表 

  11.非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表 

  五、2015年决算情况说明 

  1.2015年度部门决算收入支出情况说明 

  1)2015年度收入决算总额为2440748元,比上年减少257734.49元,同比降低9.55%,其原因是业务开展减少。其中: 财政拨款收入2440748元,上级补助收入0元,事业收入0元,经营收入0元,附属单位缴款0元,其他收入0元。上年结转结余251868.26元。 

  2)2015年度支出决算总额为2352480.01元,比上年减少502745.66元,同比降低17.6%,其原因是业务开展减少。其中:  

  2100502 事业单位医疗 支出86180.16元, 

  2130104事业运行 支出1605475.03元, 

  2210201 住房公积金 支出72591元, 

  2210203 购房补贴 支出363748元, 

  2299901 其他支出 支出224485.82元。 

  3)2015年末财政性资金结转结余340136.25元,主要构成: 一是事业单位医疗结转18340.5元;二是事业运行结转230491.75元;三是住房公积金结转23431元;四是购房补贴结转67783元。 

  2.2015年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

  1)2015 年度公共预算财政拨款收入2440748.00元,比上年增加406375.17元,同比增长19.98%,其原因是人员工资增加。其中:  

  ①财政拨款收入2440748.00元; 

  ②上级补助收入0元; 

  2)2015 年度公共预算财政拨款支出决算2127994.19元,占年初预算的98.88%,其原因是存在跨年支付资金未支付。比上年减少264035.64元,同比降低11.04%,其原因是预算减少,业务开展减少。其中:  

  ①基本支出2127994.19元,是用于保障农业部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务的支出,具体是:  

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障等支出为921299.29元; 离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出为1125186.15元。 

  办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费 81508.75元。 

  ②项目支出0元。 

  3.2015年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

  1)2015年度收入决算总额为0元 

  2)2015年度支出决算总额为0元。 

  4.2015年机关运行经费支出说明 

  2015年本部门机关运行经费支出21.56万元,比上年增加9.85万元,增长84.14%。主要原因是: 2015年只有公用经费可用作开支,2014年有其他经费用以支出基本运转经费。 

  5.2015年度政府采购情况说明 

  2015年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中: 货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;加拿大28官方采购类 0元,占预算的0%。 

  授予节能环保合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予不发达地区和少数民族地区合同金额0元,占政府采购支出总额的0%;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中: 授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。 

  6.2015年度国有资产占用情况说明 

  2015年,年初资产总额800393.44元,当年减少63303.58元,即: 减少63303.58元流动资产。年末资产总额737089.86元,其中: 流动资产623261.55元,固定资产113828.31元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

  本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

  7.2015年度非财政拨款收支决算情况说明 

  2015度非财政拨款收入决算总额0元,其中: 事业收入0元,经营收入0元,其他收入0元。决算支出决算总额224485.82元,年末结转和结余0元。 

  8.2015年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明 

  2015年度 “三公经费”财政拨款支出决算 1700元,占年初预算的3.62%,其原因是单位改革,基本无业务开展。比上年减少1535元,同比降低47.45%,其原因是单位改革,基本无业务开展。其中:  

  1)因公出国(境)费。2015年度经有关部门批准,因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0人,出国(境)费支出决算0元,占年初预算的   0%。比上年增加0元,同比增长0 %。 

  2)公务接待费。2015年度公务接待批次为0 批,接待人数为 0人,支出决算0元,占年初预算的0%,其原因是单位改革,基本无业务开展。比上年减少3235元,同比降低 100%,其原因是单位改革,基本无业务开展。 

  3)公务用车购置及运行费。2015年,公务用车保用量0辆,公务用车购置0辆,公务用车购置费和公务用车运行费支出决算0     元。  

  2015年,按照汽车配备标准和编制要求,新购置汽车0辆,每辆元,公务用车购置费0元,占年初预算的0 % 。比上年增加0元,同比增长0%。 

  公务用车运行费1700元,占年初预算的4.86 %,其原因是单位改革,基本无业务开展。比上年增加1700元,同比增长100%,其原因是15年有借用其他单位公务车列支运行费用情况发生。主要用于借用其他单位公务车列支运行费用。其中,燃料费1700 元、维修费0元、路桥费0元、保险费0元、驾驶员出车补助及聘用驾驶员工资0元。扣除人员经费开支,实际全年公务用车运行费为1700元,平均每辆1700元/年。 

  六、名词解释 

  财政拨款收入: 指本级财政部门当年预算安排的资金。 

  基本支出: 指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  机关运行经费: 指为了保证机关正常运转的工作经费。 

  “三公经费”: 指因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。 

    

 

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