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遵义市农业委员会2014年决算及 “三公经费”决算信息公开
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  遵义市农业委员会2014年部门决算及 

  “三公经费”决算信息公开 

    

遵义市农业委员会2014年部门决算及“三公”经费决算信息 

一、部门主要职能 

负责全市农业和农村工作的组织领导及综合协调,承担完善农村经营管理体制的责任,指导全市农业生产,承担农业产前、产中、产后一体化发展工作,承担农产品质量安全工作,依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理,负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控,承担农业防灾减灾工作,管理农业和农村经济信息,指导农业科技创新和技术推广,负责农业农村人才队伍建设,负责农业资源区划和资源保护工作,负责农业生态和农村能源有关工作,协调农业各产业和农村经济发展,组织和指导全市社会主义新农村建设,承办农业涉外事务,承办市委、市政府和省农委、省委农工委交办的其他事项。 

  二、部门概况 

  市农委机构情况: 遵义市农业委员会(以下简称市农委)为遵义市人民政府工作部门,与中共市委派出机构遵义市农村工作委员会合暑办公。农委在2010年由原遵义市农业局、畜牧局、农机局、乡企、农办等5个单位组成,下设行政科室20个,参公事业单位1个,财政全额补助事业单位20个(新蒲新区农村综合加拿大28官方中心、遵义市农业资源区划办公室财务独立核算) 

  1、部门决算单位构成 

序号 

 单位名称 

 单位类型 

1 

遵义市农业委员会本级 

行政单位 

2 

遵义市农业综合执法支队 

参公管理事业单位 

3 

遵义市动物卫生监督所 

财政全额事业单位 

4 

遵义土肥站 

财政全额事业单位 

5 

遵义市农村能源工作站 

财政全额事业单位 

6 

遵义市果蔬工作站 

财政全额事业单位 

7 

遵义市农业经营管理站 

财政全额事业单位 

8 

遵义市农产品质量安全检验检测中心  

财政全额事业单位  

9 

遵义市茶叶工作站 

财政全额事业单位 

10 

贵州农业广播电视学校遵义市中心分校 

财政全额事业单位 

11 

遵义市种子管理站 

财政全额事业单位 

12 

遵义市农业委员会新蒲新区农业加拿大28官方中心 

财政全额事业单位 

13 

遵义市农业资源区划办公室 

财政全额事业单位 

14 

遵义市畜禽品种改良站 

财政全额事业单位 

15 

遵义市饲草饲料工作站(遵义市草原监理站) 

财政全额事业单位  

16 

遵义市兽药饲料监测站 

财政全额事业单位 

17 

遵义市水产站(市水产繁殖场) 

财政全额事业单位 

18 

遵义市渔政渔港监督管理站 

财政全额事业单位 

19 

遵义市动物疫病预防控制中心 

财政全额事业单位 

20 

遵义市农机技术推广站 

财政全额事业单位  

21 

遵义市农业技术推广站 

财政全额事业单位 

22 

遵义市植保植检站 

财政全额事业单位  

  2、部门人员构成 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

320 

232 

45 

187 

178 

  三、部门2014年决算公开表 

  1.收入支出决算总表 

  2. 财政拨款收入支出决算总表 

  3.收入决算表 

  4.支出决算表 

  5、按经济分类支出决算总表 

  6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

  7、一般公共预算拨款按经济分类基本支出决算明细表 

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  9、政府性基金拨款按经济分类支出决算明细表 

  10、“三公经费”支出明细表 

  三、 遵义市农业委员会2014年部门决算情况说明 

  1.2014年度部门决算收支决算总体情况说明 

  2014年度收入决算总额为15072.44万元,其中: 财政拨款收入(市级财政当年拨付资金) 14612.21万元(含政府性基金2000万元),上级补助收入0万元,事业收入 0万元,经营收入0万元,附属单位缴款0万元,其他收入460.23万元,上年结转结余(以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件未执行完毕而结转到本年度按有关规定继续使用的资金)2759.04万元。 

  2014年度支出决算总额为14176.09万元,其中: 医疗卫生143.63万元,节能环保17.1万元,农林水事务11413.27万元,住房保障支出: 786.97万元,其他支出1806.12万元(支出项目划分),年末结转和结余(本年度或以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件未执行完毕需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余及其他收入结转和结余)3679.43万元。 

  2014年末财政性资金结转结余3679.43万元,主要构成: 一是基本结余6.44万元,(1)事业单位医疗0.66万元,事业运行5.78万元。二是项目结余3672.99万元,(1)技术推广与培训456.6万元,(2)病虫害防控239.59万元,(3)农产品质量安全62.7万元,(4)执法监管3.74万元,(5)统计监测与信息加拿大28官方3.43万元,(6)农业行业业务管理38.29万元,(7) 农产品加工与促进1.87万元,(8)农村公益事业107.44万元,(9)渔业资源保护与利用3万元,(10)生产发展214.29万元,(11)  其他扶贫支出1584.79万元,(12)其他农林水事务30.26万元,(13)其他政府性基金支出535.95万元,(14)其他收入367.27万元。 

  2.2014年度公共预算收入情况说明 

  本年收入总计15072.44 万元,具体为:  

  (1)财政拨款收入14612.21万元(含政府性基金2000万元); 

  (2)其他收入460.23万元;其中: 全部为省、市、县拨项目经费和工作经费。 

  3.2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本年公共预算财政拨款支出总计12360.98万元,主要用于以下方面:  

  (1)基本支出3785.36 万元,是用于保障农业部门及所属事业单位等机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,具体是:  

  严格按照国家相关规定核定的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障等支出1490.98万元,离退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出1038.02万元,2014年住房公积金、增量补贴支出786.97万元。 

  办公费、水电费、印刷费、差旅费公用经费支出469.39万元。 

  (2)项目支出 8575.62万元,是用于农业部门及下属事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:  

  (1)其他污染防治支出17.1万元,(2)技术推广与培训811万元,(3)病虫害防控274.74万元,(4)农产品质量安全84.16万元,(5)统计监测与信息加拿大28官方21.63万元,(6)农业行业业务管理3.71万元,(7)灾害救助167.6万元;(8)农业生产资料与技术补贴198.34万元,(9)农业生产保险补贴30万元,(10)农业产业化项目2725.13万元,(11)农产品加工与促销899.55万元;(12)农村公益事业535万元;(13)农业资源保护与利用8.51万元,(14)其他农业支出1524.79万元,(15)生产发展42.88万元,(16)其他扶贫支出415.21万元,(17)其他农林水事务816.24万元。 

  4.2014年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明 

  2014年度遵义市农业委员会“三公经费”财政拨款支出决算 303.55万元,其中: 因公出国(境)费支出决算  1.82 万元,占0.60%;公务接待费支出决算 73.84万元,占24.33%;公务用车运行费支出决算 227.89万元,占75.07 %,具体情况说明如下:  

  (1)因公出国(境)费。2014年度经有关部门批准,因公出国(境)团组 1次,出国(境)1人,出国(境)费支出决算1.82 万元。主要是罗云国赴台湾考察。比上年减少9.36万元,其原因是出国(境)人员减少 

  (2)公务接待费。2014年度公务接待费支出决算73.84万元,主要用于上级部门检查工作以及下级农业部门来单位办事人员的接待。比上年减少75.36万元 ,其原因是严格执行八项规定无超标准接待 。接待批次为 459批次,比上年减少500批次,接待人数为 4651人次,比上年减少5000人次,其原因是严格执行八项规定无超标准接待 。 

  (3)公务用车购置及运行费。2014年度公务用车购置费0万元,2014年度公务用车运行费支出决算227.89万元。比上年增加3.77万元 ,其原因是车辆运行成本增加。 

  公务用车购置费 0万元。我单位 2014年新购置汽车0辆,购置费0万元,平均购置费用0万元/辆。比上年增加0万元,其原因是无公务用车购置发生。 

  公务用车运行费227.89万元。主要用于农业部门33 辆公务用车进行执法以及日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中,燃料费92.89万元、维修费58.33万元、路桥费65.19万元、保险费11.48万元。实际全年公务用车运行费为227.89万元,平均每辆 6.91万元/年。2014年公务用车支出预算为224万元,完成预算的 101.74%,主要原因: 车辆运行成本增加。比上年增加3.77万元,其原因是车辆运行成本增加 

  五、名词解释 

  财政拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。 

  上年结转和结余: 指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。 

  年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入结转和结余。 

  基本支出: 指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    

  附件: 1.收入支出决算总表 

  2. 财政拨款收入支出决算总表 

  3.收入决算表 

  4.支出决算表 

  5、按经济分类支出决算总表 

  6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

   7、一般公共预算拨款按经济分类基本支出决算明细表 

   8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   9、政府性基金拨款按经济分类支出决算明细表 

   10、“三公经费”支出明细表     

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